Посреднические услуги в 1С 8.2 для ИП на УСН
Добрый день, коллеги!
Как правильно в 1С отразить посреднические услуги?
ИП, находящийся на УСН 6%, оказывает услуги по креплению вагонов. Согласно договору Заказчик возмещает ИП понесенные затраты, т.е. ИП перевыставляет счета-фактуры на понесенные расходы. Оформляю эту операцию документом "Поступление товаров и услуг" (меню "Покупка"), закладка "Агентские услуги", Комитентом указываю Заказчика с видом договора "С комитентом (принципалом) на закупку", с указанием счета 62.01.
Далее собираю все затраты в "отчете комитенту (принципалу)" (меню "Покупка"). НДС не заполняется - ввожу вручную ставки для каждого полученного счета-фактуры. На основании этого отчета формируются счета-фактуры, выданные теми же датами, что и полученные.
Вопрос: где в программе находится журнал полученных и выданных счетов-фактур? (книга покупок и продаж не ведется, т.к. применяется УСН, а журналы-то должны быть?!).
Заранее благодарю за ответ!
С уважением, Полина.
Как правильно в 1С отразить посреднические услуги?
ИП, находящийся на УСН 6%, оказывает услуги по креплению вагонов. Согласно договору Заказчик возмещает ИП понесенные затраты, т.е. ИП перевыставляет счета-фактуры на понесенные расходы. Оформляю эту операцию документом "Поступление товаров и услуг" (меню "Покупка"), закладка "Агентские услуги", Комитентом указываю Заказчика с видом договора "С комитентом (принципалом) на закупку", с указанием счета 62.01.
Далее собираю все затраты в "отчете комитенту (принципалу)" (меню "Покупка"). НДС не заполняется - ввожу вручную ставки для каждого полученного счета-фактуры. На основании этого отчета формируются счета-фактуры, выданные теми же датами, что и полученные.
Вопрос: где в программе находится журнал полученных и выданных счетов-фактур? (книга покупок и продаж не ведется, т.к. применяется УСН, а журналы-то должны быть?!).
Заранее благодарю за ответ!
С уважением, Полина.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
Прошу прощения.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8) -
Здравствуйте!
Если в "Настройке параметров учета" сразу установлено применение системы н/о - Упрощенная , то все блоки по НДС (включая журналы учета, Книги покупок и продаж и регламентные док-ты по НДС) в функционале сразу отключаются.
Если нужно постоянно вести такой журнал из-за посреднических операций (по перевыставлению), то нужно в "Настройке параметров учета" выбрать вариант - Все системы налогообложения.
И только в "Учетной политике" проставить УСН.
Смена вариант - глобальная тема.🤫
Обязательно сделайте, на всякий случай, резервную копию вашей базы до смены системы н/о в Параметрах учета.
Скорее всего, документы, связанные с НДС, нужно будет перезаполнить и перепровести. -
Доброго времени суток!
Алена, благодарю за помощь! Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур появился, но почему-то заполняется только первая часть (выставленные счета-фактуры), а вторая - полученные - не заполнена. Я перепровела приход услуг - услуга заполнена в закладке "Агентские услуги", в закладке "Счет-фактура" все поля заполнены и "Код вида операции" - 4.
Не знаете, с чем это может быть связано?
С уважением, Полина. -
Попробуйте ввести совершенно заново (как с чистого листа) хоз.операцию с поступлением агентских услуг. И сформировать заново "СФ получ.". Проверьте попадание в Журнал учета вх.сч-фактур (вторую часть).
Если будет получаться, значит дело в этом.
Недостаточно только перепроводки док-тов.
Нужно их перезаполнять или полностью заново вносить. -
Алена, благодарю за ответ!
Поэкспериментировала: создала новую базу на ИП (в параметрах учета "Все системы налогообложения", в учетной политике "УСН"),
провела приход услуги на закладке "Агентские услуги", сформировала отчет по закупкам ("Заполнить закупленными по договору").
В отчете (во второй таблице, которая расшифровывает выбранный документ поступления) по-прежнему не заполняется ставка НДС - заполняю её вручную.
По-прежнему не заполняется вторая часть Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Но интересное дело - если в учетной политике установить "Общая" система налогообложения - вторая часть журнала начинает заполняться!!!
Но этот вариант мне не подходит, т.к. ИП всё-кати на УСН.
В законодательстве не нашла, чтобы ИП на УСН не заполняли вторую часть Журнала учета полученных и выставленных с.ф. при посреднических услугах.
Может, есть какая-то законодательная норма, на основании которой не заполняется вторая часть журнала?
Или это недоработка 1С? И нужно вручную заполнять вторую часть (например, в Exel)?
Заранее благодарю за ответ!
С уважением, Полина. -
Вы знаете, у меня сформировались записи по посредническим счетам-фактурам в Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур и по приходу (покупке)- часть 2, и по перевыставлению (продаже) - часть 1.
Скорее всего дело в релизе. Сейчас у меня в тестовой Бухгалтерии 8 релиз 2.0.52.6, и то не последний релиз.
У вас же - устаревший несколько. Видимо, ваш релиз ещё с ошибками по функционалу посредничества при УСН.
Я читала, что 1С ошибки исправляла в этом направлении.
Обращаю ваше внимание, что при настройке в Уч.Политике -на Упрощенную систему н/о, несмотря на настройку в Параметрах учета, что применяются все системы н/о, - отключается типовой функционал по НДС. Так заложено. Нет закладки НДС как при ОСНО. Таким образом, в Учетной политике нет настроек в отношении НДС. Но в общем-то это понятно.
Хорошо, что сейчас стали доступны Журнал учета СФ. Было время, когда упрощенщикам в бух.конфигурации не были доступны Журналы учета и Книги покупок(продаж).
Обновитесь.😉
